公司是一般納稅人電器批發(fā)零售公司，問(wèn)題是公司刷pos機(jī)器的客戶支付貨款是統(tǒng)一一筆隔幾天到賬這種。但是公司的客戶(也就是門店商家)他們的客戶也刷我們公司的pos機(jī)器，等于門店商家他們的貨款也會(huì)刷到我們公司賬上。沒(méi)辦法區(qū)分。全靠他們給我們說(shuō)，然后就是他們刷我們公司的貨款要嘛我們私戶轉(zhuǎn)給他，要嘛就抵貨款或者做預(yù)付款。(刷我們公司pos機(jī)器原因是因?yàn)樗麄儧](méi)資格給零售買的客戶做國(guó)補(bǔ)，就用我們公司的機(jī)器)?，F(xiàn)在的問(wèn)題是，內(nèi)賬表格我可以按照他們打款情況做，外賬這個(gè)月從代賬公司拿回來(lái)我這邊做。我應(yīng)該怎么做？請(qǐng)說(shuō)具體步驟，最好是分點(diǎn)敘述。比如1.2.3.4這樣，我是學(xué)了商貿(mào)實(shí)操課的，沒(méi)經(jīng)驗(yàn)包裝進(jìn)去的。
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)公司祖用員工的車不開票，需要交什么稅？
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老師。我想問(wèn)一下就是工會(huì)返還穩(wěn)崗返還，當(dāng)時(shí)賬做成營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助-不增稅收入，在季度所得預(yù)繳的時(shí)候利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)外收入已經(jīng)計(jì)算過(guò)了，現(xiàn)在匯算清繳還要在調(diào)出來(lái)交稅嗎？系統(tǒng)老跳出來(lái)。 當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了，應(yīng)該是營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助-增稅收入，做成不征稅收入了
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甲公司給我公司借款，有合同，結(jié)果甲公司操作失誤，用乙公司給我方打款。根據(jù)會(huì)計(jì)法和稅務(wù)相關(guān)合規(guī)，我公司需要留存什么樣的證明，可以直接退錢打給乙公司嗎
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老師，我們新成立的公司，法人是第一大股東，投資了80萬(wàn)，現(xiàn)在投資款還沒(méi)打進(jìn)銀行，老板怕賬戶不用會(huì)封住，老板可以直接打幾萬(wàn)進(jìn)銀行嗎？這樣算投資款還是跟法人的借款？
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老師，個(gè)體工商戶開出的發(fā)票，是單位抬頭，但是付款是個(gè)人，這個(gè)合理嗎
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22年注冊(cè)資本是100萬(wàn)，認(rèn)繳時(shí)間是定的是29.6月，24年后面又增資了200萬(wàn)，認(rèn)繳時(shí)間定的是29.12月請(qǐng)問(wèn)下工商年報(bào)里面認(rèn)繳出資額，時(shí)間按照哪個(gè)填寫
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老師申報(bào)個(gè)稅預(yù)填扣除信息里社保醫(yī)療失業(yè)為啥帶不出來(lái)？是需要手動(dòng)填可以不？
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研發(fā)費(fèi)支出怎么區(qū)分資本化、費(fèi)用化
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請(qǐng)問(wèn)老師，如果和甲方已經(jīng)簽合同了，供貨合同，約定先支付預(yù)付款，未提是否需要發(fā)貨，所以給甲方開了部分預(yù)付款的發(fā)票，是按照數(shù)量的30%開的，比如原合同約定是5，5*30%=1.5臺(tái)，這樣開的預(yù)付款發(fā)票，可以嗎，還有出庫(kù)單是真正發(fā)貨的時(shí)候再跟著入賬嗎還是怎樣
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老師，問(wèn)一下，分公司的負(fù)責(zé)人在分公司發(fā)獎(jiǎng)金，沒(méi)問(wèn)題吧
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?您好，1. 區(qū)分收款性質(zhì)，公司貨款：確認(rèn)為收入，需開票并申報(bào)增值稅。門店代收款：掛 其他應(yīng)付款—某門店 ，后續(xù)返還或抵貨款。 2. 外賬收入確認(rèn) 借：銀行存款 POS到賬總金額 ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貨款部分，需開票 ?其他應(yīng)付款—某門店 代收部分 ? 稅務(wù)申報(bào)僅申報(bào)貨款部分的增值稅，代收款不納稅。 3. 代收款私戶返還：先公戶提現(xiàn)，再私戶轉(zhuǎn)出，留存記錄備查。 借：庫(kù)存現(xiàn)金 公戶提現(xiàn) ? 貸：銀行存款 ? 借：其他應(yīng)付款—某門店 ?貸：庫(kù)存現(xiàn)金 ? 抵貨款：沖減應(yīng)收賬款。 借：其他應(yīng)付款—某門店 ?貸：應(yīng)收賬款—某門店 ? 轉(zhuǎn)預(yù)付款：需門店書面確認(rèn)。 借：其他應(yīng)付款—某門店 ?貸：預(yù)收賬款—某門店 ? 4. 必須留存：POS明細(xì)、門店對(duì)賬單、返還憑證。嚴(yán)禁公私賬直接混用，長(zhǎng)期掛賬 其他應(yīng)付款 需說(shuō)明。 5. 月末確保 其他應(yīng)付款—門店 余額 = 未返還的代收款。增值稅申報(bào)表收入與賬面收入一致。如果無(wú)法區(qū)分款項(xiàng)，暫全額申報(bào)收入，避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
就是沒(méi)辦法區(qū)分。全靠客戶商家說(shuō)刷了多少就是多少。
那不開票的。如果pos機(jī)器代收貨款，沖欠款或者做預(yù)付款，需要在會(huì)計(jì)分錄里面提現(xiàn)嗎？因?yàn)闇?zhǔn)備全額納稅。私戶收款的商品收入也需要做收入嗎
?您好，1.POS機(jī)代收款不開票但全額納稅， 借：銀行存款 ? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 全額 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 沖抵客戶欠款： 借：應(yīng)收賬款-某客戶 紅字 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 ?紅字 必須全額申報(bào)增值稅 填 未開票收入 欄 ，沖抵欠款需通過(guò)紅字沖銷，避免重復(fù)納稅 2.私戶收款必須做收入 借：其他應(yīng)收款-股東/個(gè)人 ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 款項(xiàng)轉(zhuǎn)回公戶：借：銀行存款 ?貸：其他應(yīng)收款-股東/個(gè)人 長(zhǎng)期未歸還視為分紅哦，要繳20%個(gè)稅 保留完整交易憑證備查