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2024年做了一筆報(bào)銷費(fèi)用3704元當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票做的是 ：管理費(fèi)用-匯算調(diào)整，現(xiàn)在還是沒(méi)有票做要做匯算調(diào)增，要不要做分錄。分錄怎么寫

2025-04-23 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-04-23 10:05

你好，這個(gè)不需要單獨(dú)做憑證，你在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類，其他里面填寫就好了。

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快賬用戶3157 追問(wèn) 2025-04-23 10:12

以前暫估的應(yīng)付款沒(méi)有票，現(xiàn)在調(diào)增要寫分錄嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-23 10:13

你好，這個(gè)不需要單獨(dú)做憑證。 你這個(gè)業(yè)務(wù)本身是真實(shí)的還是虛假的？

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快賬用戶3157 追問(wèn) 2025-04-23 10:15

代賬公司暫估的虛假的，納稅調(diào)增了不做分錄。報(bào)表上的利潤(rùn)這樣是不是也沒(méi)有增加

頭像
快賬用戶3157 追問(wèn) 2025-04-23 10:16

代賬公司暫估的虛假的，納稅調(diào)增了不做分錄。報(bào)表上的利潤(rùn)這樣是不是也沒(méi)有增加

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-23 10:17

你好，如果賬上本身就是虛假的，你應(yīng)該去更改賬上和季度申報(bào)。

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快賬用戶3157 追問(wèn) 2025-04-23 10:19

去年暫估的，所以現(xiàn)在要調(diào)增，那要不要做分錄

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齊紅老師 解答 2025-04-23 10:24

你好，你應(yīng)該做紅字憑證沖減。

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你好，這個(gè)不需要單獨(dú)做憑證，你在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類，其他里面填寫就好了。
2025-04-23
借以前年度損益調(diào)整， 貸其他應(yīng)付款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整
2023-04-15
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款 匯算清繳之前發(fā)不下去調(diào)增 可以 借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤(rùn)分配未分配利 紅沖計(jì)提的 以后再發(fā)下去的時(shí)候再計(jì)提吧
2023-03-24
直接把2024年的賬反結(jié)， 然后再調(diào)整匯算清繳表
2025-06-04
你好，分錄不用處理，還是要入賬的，只是不能稅前扣除的。
2023-05-12
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