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2024年做了一筆報銷費用3704元當(dāng)時沒有發(fā)票做的是 :管理費用-匯算調(diào)整,現(xiàn)在還是沒有票做要做匯算調(diào)增,要不要做分錄。分錄怎么寫

2025-04-23 10:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-23 10:05

你好,這個不需要單獨做憑證,你在納稅調(diào)整明細表扣除類,其他里面填寫就好了。

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快賬用戶3157 追問 2025-04-23 10:12

以前暫估的應(yīng)付款沒有票,現(xiàn)在調(diào)增要寫分錄嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-23 10:13

你好,這個不需要單獨做憑證。 你這個業(yè)務(wù)本身是真實的還是虛假的?

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快賬用戶3157 追問 2025-04-23 10:15

代賬公司暫估的虛假的,納稅調(diào)增了不做分錄。報表上的利潤這樣是不是也沒有增加

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快賬用戶3157 追問 2025-04-23 10:16

代賬公司暫估的虛假的,納稅調(diào)增了不做分錄。報表上的利潤這樣是不是也沒有增加

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齊紅老師 解答 2025-04-23 10:17

你好,如果賬上本身就是虛假的,你應(yīng)該去更改賬上和季度申報。

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快賬用戶3157 追問 2025-04-23 10:19

去年暫估的,所以現(xiàn)在要調(diào)增,那要不要做分錄

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齊紅老師 解答 2025-04-23 10:24

你好,你應(yīng)該做紅字憑證沖減。

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你好,這個不需要單獨做憑證,你在納稅調(diào)整明細表扣除類,其他里面填寫就好了。
2025-04-23
借以前年度損益調(diào)整, 貸其他應(yīng)付款 借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整
2023-04-15
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款 匯算清繳之前發(fā)不下去調(diào)增 可以 借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤分配未分配利 紅沖計提的 以后再發(fā)下去的時候再計提吧
2023-03-24
直接把2024年的賬反結(jié), 然后再調(diào)整匯算清繳表
2025-06-04
你好,分錄不用處理,還是要入賬的,只是不能稅前扣除的。
2023-05-12
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