貨幣資金57744.32，存貨3.32，實收資本10萬，資本公積24253.39，未分配利潤-66505.75現(xiàn)在要注銷，請問清算所得稅怎么填寫，附表一資產(chǎn)處置損益表中賬面價值、計稅基礎及可變現(xiàn)價值怎么填寫

我單位要注銷，需要填所得稅清算申報表，有資產(chǎn)處置損益，我不會填，其實我單位有貨幣資金 有其他應收款還有固定資產(chǎn)，這張表不會。 分別是賬面價值，計稅基礎，可變現(xiàn)凈值，想問一下，這三列怎樣填寫 比方說貨幣資金的

甲公司與乙公司合并之前是非同一控制下的兩個企業(yè)(1）2020年1月10日,甲公司向乙公司的原股東支付7600萬元的貨幣資金作為對價，取得乙公司100%的股權，成為乙公司的簽字控股股東，合并日乙公司可辨認凈資產(chǎn)的賬面價值7000萬元,公允價值為7600萬元，差額為某項固定資產(chǎn)的評估增值。2.甲公司合并前賬面價值貨幣資金15000原材料8000固定資產(chǎn)15000應付賬款10000股本20000資本公積3800盈余公積2000未分配利潤2200乙公司合并前賬面價值，貨幣資金3000原材料2000固定資產(chǎn)8000應付賬款6000股本7000資本公積，盈余公積和未分配利潤都是0要求:根據(jù)上述資料，進行如下會計處理(金額單位:萬元)(1）編制甲公司控股合并乙公司的有關會計分錄。（2）開設合并日合并財務報表工作底稿，將確認了企業(yè)合并交易之后兩家公司的個別財務報表資料抄入工作底稿。(3)在工作底稿中編制相應的調(diào)整分錄與抵銷分錄。(4)在工作底稿中計算各項目的合并數(shù)。(5)根據(jù)工作底稿中“合并數(shù)”欄的資料,編制合并日的合并資產(chǎn)負債表。

老師好！問題比較多，麻煩一一回答 1. 公司截止2022年12月份是核定征收，未分配利潤貸方余額是105萬，然后2023年1月份開始由于國家稅務政策有變，上海全部取消核定征收變?yōu)椴橘~征收，2023年到2024年3月份虧損8000，現(xiàn)在要注銷公司，需要交稅嗎？ 以核定征收時2022年12月份資產(chǎn)負債表未分配利潤余額105萬，那2023年變?yōu)椴橘~征收，那資產(chǎn)負債表未分配利潤期初余額也是105萬嗎？ 查賬征收那是不是2023年查賬征收之后財務報表我也安查賬征收數(shù)據(jù)填寫呢？資產(chǎn)負債表的期初和期末數(shù)據(jù)怎么填呢 3. 之前核定征收的期末數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)怎么辦？如未分配利潤盈利105萬這個金額怎么辦 4. 現(xiàn)在注銷這家公司，數(shù)據(jù)怎么填？未分配利潤金額

老師好，想問一下，有人公司要注銷，賬面上只留下貨幣資金158萬，實收資本203萬，末分配利潤 -45萬。象這種是不是也要把資收資本金轉(zhuǎn)入到清算損益科目呀