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老師，您好總分支機(jī)構(gòu)匯總申報企業(yè)所得稅，總機(jī)構(gòu)填分配表，里面的職工薪酬，資產(chǎn)總額，從哪里取數(shù)

2025-04-17 07:22
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-04-17 07:24

- 職工薪酬：填報上一年度各分支機(jī)構(gòu)為獲得職工提供的服務(wù)而給予各種形式的報酬以及其他相關(guān)支出的合計額。數(shù)據(jù)應(yīng)依照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，根據(jù)分支機(jī)構(gòu)上年度全年的職工薪酬核算數(shù)據(jù)取數(shù)。 - 資產(chǎn)總額：填報上一年度各分支機(jī)構(gòu)在經(jīng)營活動中實際使用的應(yīng)歸屬于該分支機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)合計額。通常是分支機(jī)構(gòu)上年度12月31日的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)，同樣需依據(jù)國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定核算取數(shù)。

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快賬用戶9996 追問 2025-04-17 07:26

老師這兩個數(shù)據(jù)是從資產(chǎn)負(fù)債表里面找嗎

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快賬用戶9996 追問 2025-04-17 07:27

老師我比較笨

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齊紅老師 解答 2025-04-17 07:27

對，就是在資產(chǎn)負(fù)債表里面找

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快賬用戶9996 追問 2025-04-17 07:28

老師資產(chǎn)總額就是12月31號的資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額里面那個

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快賬用戶9996 追問 2025-04-17 07:29

職工薪酬我不會找呀 有一個應(yīng)付職工薪酬，是這個嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-17 07:29

對，你要是年末數(shù)據(jù)就是資產(chǎn)負(fù)債表12月31日期末數(shù)據(jù)

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快賬用戶9996 追問 2025-04-17 07:30

好的，找到這個數(shù)據(jù)填到總機(jī)構(gòu)分配表里面就對了吧

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齊紅老師 解答 2025-04-17 07:31

對的，沒錯，不過最好也聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局再確認(rèn)一下比較穩(wěn)妥

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快賬用戶9996 追問 2025-04-17 07:31

老師，上一年度的職工薪酬去哪里取數(shù)

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快賬用戶9996 追問 2025-04-17 07:31

好的老師

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齊紅老師 解答 2025-04-17 07:32

可以查詢應(yīng)付職工薪酬工資的明細(xì)科目，看看上年度的累計發(fā)生額

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快賬用戶9996 追問 2025-04-17 07:58

好的老師

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齊紅老師 解答 2025-04-17 08:01

嗯，幫忙給個五星好評，多謝

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- 職工薪酬：填報上一年度各分支機(jī)構(gòu)為獲得職工提供的服務(wù)而給予各種形式的報酬以及其他相關(guān)支出的合計額。數(shù)據(jù)應(yīng)依照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，根據(jù)分支機(jī)構(gòu)上年度全年的職工薪酬核算數(shù)據(jù)取數(shù)。 - 資產(chǎn)總額：填報上一年度各分支機(jī)構(gòu)在經(jīng)營活動中實際使用的應(yīng)歸屬于該分支機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)合計額。通常是分支機(jī)構(gòu)上年度12月31日的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)，同樣需依據(jù)國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定核算取數(shù)。
2025-04-17
您好，是各自單家報表里
2023-04-06
你好，填季度的數(shù)據(jù)
2024-07-15
同學(xué)你好 季度的就是季初加季末然后除以2
2021-04-15
您好，在總機(jī)構(gòu)的匯算清繳所得稅表上面有比例分配，不需要自己算，取上年度的比例就行
2024-07-10
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