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我們財務軟件不能自動出財務報表,只能手動了,現(xiàn)在我申報第一季度財務報表,應該咋填?應收賬款的期末余額等于什么??等于2025.1-3月科目余額表的什么?

2025-04-16 13:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-16 13:03

您好,導出科目余額表,負債表的填數就是3月科目余額表的期末數嘛,利潤表也是從科目余額表取數,這是取的發(fā)生額

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快賬用戶3560 追問 2025-04-16 13:05

比如負債表應付賬款的期末余額=科目表的期末余額??? 科目余額表有期初余額,本期發(fā)生,本年累計,期末余額這幾個大類

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齊紅老師 解答 2025-04-16 13:06

您好,是的,但是往來科目需要重分類的。 對的,就是這4大類的

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快賬用戶3560 追問 2025-04-16 13:07

那第一季度的資產負債表的年初余額我還需要核對嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-16 13:19

您好,不用誣,這是24年12月負債表的期末數

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快賬用戶3560 追問 2025-04-16 13:23

老師那我應該先在線填報利潤表,再填資產負債表?還是沒有順序啊

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齊紅老師 解答 2025-04-16 13:33

您好,沒有先后順序的,2表是勾稽上的

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快賬用戶3560 追問 2025-04-16 13:34

但是我填完資產負債表不平咋回事

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齊紅老師 解答 2025-04-16 13:36

您好,那是填錯了嘛,科目余額表是平,負債表一定是平的才行

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快賬用戶3560 追問 2025-04-16 13:38

資產負債表中的未分配利潤的期末余額等于什么?? 資產負債表中未分配利潤的年初余額 為:-1244199.43元 利潤表 凈利潤為 -10173

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快賬用戶3560 追問 2025-04-16 13:39

科目余額表咋看平不平?科目余額表的平衡關系是誰等于誰

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齊紅老師 解答 2025-04-16 14:11

您好,期末等于期末%2B本年凈利潤 科目余額表不會不平的呀,不是根據分錄自動生成本科目余額表嗎

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