老師，我公司是小規(guī)模，7-9月份來了76000的專票，93000的普票，今天要報(bào)稅，您幫我看下下面這個(gè)圖，對(duì)于專票的收入部分填在第一欄內(nèi)，普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對(duì)嗎，可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒生成數(shù)據(jù)呢，專票的收入大概有760多的增值稅??？ 還有圖2附列資料用不用填？我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表，這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思，不太懂？ 這個(gè)圖3是減免稅的，稅控盤這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對(duì)吧？但是我們這個(gè)企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了，就填上這么帶著可以嗎，以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減，這么操作嗎？ 謝謝老師，我是新手，學(xué)了實(shí)操，但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅，怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下

你好，老師，一般納稅人一般計(jì)稅，銷售自己使用過的乘用車，給對(duì)方開了13%專票，購買時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)，我現(xiàn)在申報(bào)增值稅，填表一第幾行？第一行還是第二行？？我填了第一行，最后面第11到第14列都是橫線生成不了數(shù)據(jù)，怎么回事，謝謝，

老師你好，有幾個(gè)問題1）請(qǐng)問一下關(guān)聯(lián)關(guān)系匯總表保存時(shí)提示第15行不能為0，怎么辦，要怎么填表。原來保存就可以。2）信息表中選擇會(huì)計(jì)獨(dú)立核算，讓填財(cái)務(wù)狀況表，是必須要填的嗎？3）關(guān)聯(lián)關(guān)系表，我是填老板信息嗎？（公司是老板自己開的）

你好，在計(jì)算營業(yè)利潤影響額時(shí)，用本公司自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)給員工，為什么用營業(yè)收入減去營業(yè)成本外，還得減去分發(fā)給銷售機(jī)構(gòu)的福利金額，銷售費(fèi)用不是包含在了產(chǎn)品成本里嗎？第1個(gè)圖片中的（3）的小題，第2個(gè)圖片相關(guān)問題是第5題目，第3個(gè)圖片是第5題目答案，答案我明白營業(yè)利潤是收入減成本，第3個(gè)圖片紅色方框圈出來不明白，330收入減220成本是因?yàn)橐曚N，但是33.9不是包含在收入減成本里了嗎，又減個(gè)銷售費(fèi)用，我覺是減重復(fù)了。

老師，你好，我們小規(guī)模租賃行業(yè)，季度申報(bào)增值稅，有個(gè)減免申報(bào)表，其中 紅色圈起來的需要填寫嗎？第二張圖片，服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)扣除項(xiàng)目，是什么情況下才需要填寫數(shù)據(jù)？