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老師本期申報(bào)了未開票收入,下期又把這個(gè)發(fā)票開出來(lái)了。增值稅申報(bào)表怎么填寫?小規(guī)模納稅人表

2025-04-12 17:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-12 17:41

300,000以內(nèi)10行 超過的在第一行 下一個(gè)月開了發(fā)票一正數(shù)一負(fù)數(shù)不用申報(bào)

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快賬用戶6297 追問 2025-04-13 11:47

老師你意思是做賬的時(shí)候開票收入紅沖上個(gè)季度未開票收入嘛

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快賬用戶6297 追問 2025-04-13 11:48

但是老師增值稅申報(bào)表會(huì)帶出來(lái)本季度開票的那筆收入了?我是手動(dòng)更改吧?還是怎么處理?

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齊紅老師 解答 2025-04-13 15:08

你好,填寫負(fù)數(shù) 你自己修改一下,但是申報(bào)不了可以試一試

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300,000以內(nèi)10行 超過的在第一行 下一個(gè)月開了發(fā)票一正數(shù)一負(fù)數(shù)不用申報(bào)
2025-04-12
同學(xué)你好,你是說(shuō)未開票這部分已經(jīng)報(bào)過稅了嗎
2023-10-14
您好, 沖減你當(dāng)期的收入填在第10行
2024-10-16
同學(xué)你好 未開票收入填寫負(fù)數(shù)
2020-11-06
您好,一個(gè)季度超過30了嗎?
2023-04-17
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