一般納稅人:需填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》,將返還收入填入 “6% 稅率” 對(duì)應(yīng)的 “未開(kāi)具發(fā)票” 欄次。如有相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額,可正常抵扣并填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》中。同時(shí),還需填報(bào)附列資料(三)中 “本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額 - 6% 稅率的項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)” 欄次。 小規(guī)模納稅人: 季度銷售額未超過(guò) 30 萬(wàn)元:填寫《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》的 “小微企業(yè)免稅銷售額”(企業(yè))或 “未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”(個(gè)體工商戶)欄次。 季度銷售額超過(guò) 30 萬(wàn)元:填寫在 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)” 欄次,并在《增值稅減免稅明細(xì)表》中選擇 “小規(guī)模納稅人減按 1% 征收” 政策,按不含稅銷售額的 2% 填報(bào)減免稅額。同時(shí),需在附列資料(一)中填報(bào) “應(yīng)稅行為(3% 征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算 - 全部含稅收入” 欄次。
請(qǐng)問(wèn)老師個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還填寫增值稅申報(bào)表的哪里,截圖謝謝
老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還應(yīng)交增值稅,電子稅務(wù)申報(bào)時(shí),如何填寫?
收到所得稅手續(xù)費(fèi)返還如何填列增值稅納稅申報(bào)表?
老師,個(gè)人所得稅返納的手續(xù)費(fèi)在增值稅申報(bào)表上怎樣填寫,分錄如何?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還如何填增值稅申報(bào)表,分別要填幾處?
銷售合同需要審核哪些內(nèi)容
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人的企業(yè)所得稅現(xiàn)在都是季報(bào)了嗎?
哪些費(fèi)用可以結(jié)轉(zhuǎn)下年抵扣
老師,咱這個(gè)上傳不了照片是嗎?
外貿(mào)公司收境外人民幣,收到國(guó)外客戶到賬金額是扣掉中轉(zhuǎn)手續(xù)費(fèi)之后的金額入賬的,跟實(shí)際應(yīng)收差幾十塊錢,差額按財(cái)務(wù)費(fèi)用記嗎?
食堂買電子秤做低值易耗品怎么做賬
老師,A公司發(fā)生了股權(quán)變更,A公司原來(lái)的股權(quán)結(jié)構(gòu)是有一個(gè)B公司的股東,一個(gè)人的股東,在2024年的時(shí)候,個(gè)人股東的股權(quán)全部賣給了另外一個(gè)公司股東。只進(jìn)行了股權(quán)變更,還并沒(méi)有進(jìn)行股權(quán)付款,老師我想請(qǐng)問(wèn)一下,如果。如果進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓付款的時(shí)候,是不是必須經(jīng)過(guò)我們這個(gè)A公司的賬戶
法人從公司借款30萬(wàn)業(yè)務(wù)費(fèi),可以從對(duì)公賬戶直接轉(zhuǎn)嗎,這個(gè)合規(guī)嗎
老師,我們是一家電商企業(yè),我們?cè)陔娚唐脚_(tái)銷售商品,我們應(yīng)該以什么確認(rèn)收入啊,是按照訂單確認(rèn)收入,還是發(fā)貨確認(rèn)收入,還是以提現(xiàn)確認(rèn)收入啊
老師老板有兩家公司,兩家公司都交社保,之前老板說(shuō)把其中的一個(gè)人員進(jìn)行調(diào)換,我這月就把調(diào)換人員的社保換公司了,現(xiàn)在老板又說(shuō)不換了,但是社保減少人員后已經(jīng)產(chǎn)生數(shù)據(jù)了,可以繳納社保,工資發(fā)放公司不變,到下個(gè)月在增加社保人員嗎?