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一般納稅人：需填寫《增值稅納稅申報表附列資料（一）》，將返還收入填入 “6% 稅率” 對應(yīng)的 “未開具發(fā)票” 欄次。如有相關(guān)進(jìn)項稅額，可正常抵扣并填寫在《增值稅納稅申報表附列資料（二）》中。同時，還需填報附列資料（三）中 “本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額 - 6% 稅率的項目（不含金融商品轉(zhuǎn)讓）” 欄次。小規(guī)模納稅人：季度銷售額未超過 30 萬元：填寫《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》的 “小微企業(yè)免稅銷售額”（企業(yè)）或 “未達(dá)起征點銷售額”（個體工商戶）欄次。季度銷售額超過 30 萬元：填寫在 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3% 征收率）” 欄次，并在《增值稅減免稅明細(xì)表》中選擇 “小規(guī)模納稅人減按 1% 征收” 政策，按不含稅銷售額的 2% 填報減免稅額。同時，需在附列資料（一）中填報 “應(yīng)稅行為（3% 征收率）計稅銷售額計算 - 全部含稅收入” 欄次。

2025-04-10

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