24年企業(yè)所得稅年報已經(jīng)申報 可以退稅1萬元 申報25年第一季度企業(yè)所得稅季報需要繳納五千元，怎么不能抵扣之前需要退稅1萬元呢？是要把季度報表提交了才能體現(xiàn)抵扣嗎還是
你好，季度申報的時候不能夠彌補(bǔ)以前年度的匯算。
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請問季度報表做出來盈利一萬元，申報表只預(yù)繳五千元季度企業(yè)所得稅，這樣可以嗎？因?yàn)槭穷A(yù)繳，到年底如果不盈利要辦退稅太麻煩
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2021年4月時，也就是需要申報第一季度企業(yè)所得稅時，可以先彌補(bǔ)去年的虧損嗎？但是現(xiàn)在還沒有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳呢，在匯算清繳之前先申報第一季度企業(yè)所得稅時，在哪里哪個報表填寫去年的虧損數(shù)額？還是需要等到第二季度申報第二季度企業(yè)所得稅時再填寫去年的虧損額？
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Q
2022年報虧損40萬 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報時是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補(bǔ) 是不是第二季度所得稅申報的時候不用交
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老師您好，單位之前一直虧損，假設(shè)虧10萬，2023年第四季度開始盈利累計(jì)8萬，2022年的年報已經(jīng)填過A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，2024年1月初申報2023年第四季度企業(yè)所得稅時，是不是“減：彌補(bǔ)以前年度虧損”那一行填列8萬就不需要繳納企業(yè)所得稅稅款？？那我第四季度利潤表里面還需要計(jì)提當(dāng)季的企業(yè)所得稅嗎？？
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Q
24年匯算清繳賬上有可彌補(bǔ)虧損30多萬。但是第一季度盈利一萬多，計(jì)提企業(yè)所得稅500多，但是申報第一季度所得稅時自動彌補(bǔ)虧損1萬多，就沒有需要繳納企業(yè)所得稅，那還需要計(jì)提一季度企業(yè)所得稅嗎？計(jì)提企業(yè)所得稅還需要體現(xiàn)在憑證和利潤表里面嗎？
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那意思年度那筆申請退稅，今年季度的按照申報繳納稅款是不
你好是的，就是這樣子理解。
那做了年度匯算清繳有退稅情況賬務(wù)需要做分錄處理嗎
你好，是的，如果有退稅，是需要另外做分錄的。
等申請退稅在做分錄還是在哪個月份做？分錄怎么做？
你好，這個是實(shí)際退稅再去做
謝謝老師
你好，不用客氣的了。
這個是什么意思？需要繼續(xù)提交還是？
你好這個沒問題的可以直接提交
好的 謝謝
你好，不用客氣的了。
企業(yè)做員工的個人所得稅匯算清繳申報，其中一個員工需要補(bǔ)繳納個稅幾百元，申報后系統(tǒng)直接從對公賬戶劃扣的！這個分錄怎么寫？
你好對于公司是借其他應(yīng)收款貸，銀行存款。
明白了 謝謝老師
你好，不用客氣的了。