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月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；如果大于0，需要交稅就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

2025-04-09

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅9956 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額9200 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

2021-03-14

你好！如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，多出的部分可以轉(zhuǎn)入下個(gè)月繼續(xù)抵扣或者申請退稅。會(huì)計(jì)分錄方面，不需要為多余的進(jìn)項(xiàng)稅額做特別處理，只需按正常流程進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額的入賬即可。

2024-11-13

勾選的進(jìn)項(xiàng)票可以比銷項(xiàng)金額大，形成留抵

2024-02-18

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出大于進(jìn)項(xiàng)稅，那么說明你以前月份多抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在你在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)：借：相關(guān)的成本費(fèi)用科目，貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就是本月轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額針對本月應(yīng)該繳納的稅金：借：轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：未交增值稅即可

2020-12-18

快賬用戶8428 追問 2025-04-09 11:59

老師，只有一張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，稅額比銷項(xiàng)稅額大，那在稅局勾選要提交后要申請留抵多余的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

齊紅老師解答 2025-04-09 12:00

那個(gè)是自動(dòng)填報(bào)，不需要你填

快賬用戶8428 追問 2025-04-09 12:01

就是說下個(gè)月會(huì)自動(dòng)留抵稅額嗎？

齊紅老師解答 2025-04-09 12:02

是的，下個(gè)月會(huì)自動(dòng)留抵稅額

快賬用戶8428 追問 2025-04-09 12:03

好的謝謝老師

齊紅老師解答 2025-04-09 12:03