老師，A公司欠B公司往來(lái)款13000元，A公司付B公司往來(lái)款17000元，現(xiàn)在要求先把這兩公司賬給做平，怎么做分錄賬合適？
你好，當(dāng)時(shí)掛了應(yīng)付賬款嗎？借應(yīng)付賬款13000，營(yíng)業(yè)外支出4000貸，銀行存款17000
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請(qǐng)問(wèn)老師 A單位賬面顯示應(yīng)收B公司款160萬(wàn)元，而B(niǎo)公司的賬面并未有應(yīng)付A公司賬款。 現(xiàn)在A公司提出，已私人之名匯入B公司賬160萬(wàn)元，由B公司轉(zhuǎn)入A公司對(duì)公賬面， 由此往來(lái)沖平賬面是否合適？ 對(duì)B公司有沒(méi)有稅務(wù)隱患？
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老師好！如果A公司欠B公司貨款，B公司欠C公司貨款，現(xiàn)在是A公司替B公司還了C公司貨款，A與C公司沒(méi)有任何業(yè)務(wù)往來(lái)，請(qǐng)問(wèn)A公司會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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A公司對(duì)B公司100%控股，A公司打款160萬(wàn)元至B公司作為往來(lái)款，需要如何做會(huì)計(jì)分錄？這種大額往來(lái)需要什么附件嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)2020年A公司轉(zhuǎn)一筆往來(lái)款到A公司的分公司，然后A公司的分公司再轉(zhuǎn)到B公司，現(xiàn)在A公司的分公司轉(zhuǎn)讓出去了，A公司就把這筆往來(lái)款入賬掛到B公司，但是現(xiàn)在B公司的賬上還掛在A公司的分公司，那B公司把這筆往來(lái)可以直接轉(zhuǎn)到A公司嗎？需要什么材料支出嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)2020年A公司轉(zhuǎn)一筆往來(lái)款到A公司的分公司，然后A公司的分公司再轉(zhuǎn)到B公司，現(xiàn)在A公司的分公司轉(zhuǎn)讓出去了，A公司就把這筆往來(lái)款入賬掛到B公司，但是現(xiàn)在B公司的賬上還掛在A公司的分公司，那B公司把這筆往來(lái)可以直接轉(zhuǎn)到A公司嗎？需要什么材料支出嗎？
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你好老師 小規(guī)模納稅人超市客人購(gòu)買(mǎi)的購(gòu)物卡怎么做會(huì)計(jì)分錄
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單選題，同控不是應(yīng)該用被合并方凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值算嗎？這里為啥用的是4800而不是3200？
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老師，您好，像老板好多費(fèi)用比如快遞，物流費(fèi)其他一些費(fèi)用都是自己微信付款，原始單據(jù)發(fā)票也沒(méi)，銀行存款也沒(méi)提現(xiàn)過(guò)，是不是不用做賬，只登記流水，還是我做賬應(yīng)該怎么入這些費(fèi)用呢老師
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個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票58000元，需要繳納多少個(gè)稅？
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474題，用這個(gè)公式怎么不對(duì)
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甲公司（承租人）于2×23年12月31日簽訂了一份為期4年的機(jī)器租賃合同，用于生產(chǎn)A產(chǎn)品。于次年起每年年末支付租金200000元。在租賃期開(kāi)始日，以銀行存款支付初始直接費(fèi)用100000元。在租賃期開(kāi)始日，甲公司無(wú)法確定租賃內(nèi)含利率，其增量借款年利率為6%。 已知（P/A，6%，4）=3.4651。假定使用權(quán)資產(chǎn)按直線法在4年內(nèi)計(jì)提折舊，利息費(fèi)用不符合資本化條件，不考慮其他因素。 這個(gè)題目要求算24年使用權(quán)資產(chǎn)的累計(jì)折舊，折舊應(yīng)該計(jì)入制造費(fèi)用還是生產(chǎn)成本呢老師
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請(qǐng)問(wèn)企業(yè)是開(kāi)公寓的，場(chǎng)地是租的房土也是租的這方繳納嗎
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老師，投資款，可以是法人投資進(jìn)來(lái)。也可以是股東投進(jìn)來(lái)嗎
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老師好發(fā)電機(jī)5.5萬(wàn)一臺(tái)按幾年折舊
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老師，社保6月25日忘記申報(bào)繳稅了，今天申報(bào)繳納的，扣了5.08分的滯納金，這個(gè)怎么入賬？兼職會(huì)計(jì)承擔(dān)的滯納金的話在工資表上怎么扣款??？備注寫(xiě)啥？
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剩余轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？原來(lái)是掛其他應(yīng)付款，現(xiàn)在多付了是不是新增其他應(yīng)收款先掛賬呢？
你不是要做平了嗎？我沒(méi)看懂你這是什么意思。正常的，你沖你之前的欠款借其他應(yīng)付款貸銀行存款多了的，掛著其他應(yīng)付款就是啦
同一個(gè)客戶，因?yàn)橛靡粋€(gè)往來(lái)科目，你不是要做平了嗎？做平了不收回來(lái)的，就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出。
不同公司
你好，你欠A公司的錢(qián)13000，支付給他17000。這不是一個(gè)公司嗎？這是同一個(gè)公司呀，同一個(gè)公司用一個(gè)科目往來(lái)，不需要做其他應(yīng)收款，要掛也是其他應(yīng)付款。
好的，還有個(gè)問(wèn)題，預(yù)收和預(yù)付不同公司的賬能相抵嗎？
可以啊，二級(jí)科目是一個(gè)可以抵扣。
就直接在賬套調(diào)整相抵，不用什么手續(xù)嗎？
二級(jí)科目是一個(gè)的，直接調(diào)整就行，不需要原始憑證。
好的，謝謝老師！
不用客氣，工作愉快。