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你好，這個(gè)你正常做就可以了。借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。如果不認(rèn)證的話，你就放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面就好了。比如你購(gòu)買(mǎi)原材料，借，原材料應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸，應(yīng)付賬款。

2025-04-03

同學(xué)你好收到時(shí) 借，原材料等借，應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)增一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸，銀行存款等月末認(rèn)證借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)

2021-06-09

月底先確認(rèn)未抵扣留底稅額3萬(wàn)，再根據(jù)本月銷項(xiàng)2萬(wàn)計(jì)算應(yīng)繳稅額。假設(shè)應(yīng)繳稅額為負(fù)（即退稅），則分錄為：借庫(kù)存商品/成本類科目2萬(wàn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2萬(wàn)；同時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 3萬(wàn)，貸留抵稅額 3萬(wàn)。若應(yīng)繳稅額為正，則需補(bǔ)繳稅款。

2024-10-15

不用做賬，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，形成留抵

2024-03-01

您好，都認(rèn)證就是我們拿到發(fā)票入賬直接是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅借：管理費(fèi)用等應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸：銀行或應(yīng)付賬款

2023-12-23