老師，客戶收到貨之后發(fā)現(xiàn)外包裝嚴重損毀，此單貨貨值1000元，客戶要求我們賠償200元的包裝費，老板答應了，這個分錄應該怎么做了，產(chǎn)品外包裝由于倉庫浸水，紙箱稀巴爛了沒有換紙箱，就是客戶直接轉(zhuǎn)800的貨款給我們，余下200不轉(zhuǎn)就抵了損毀的包裝費了

老師，我們有個官司結(jié)案了，然后后期有爭取一筆1.2萬元的利息付款到我們公戶了，這筆利息主要是一直拖欠貨款未還的利息，對方說可以開發(fā)票或者收據(jù)，想請問如果開發(fā)票要怎么開，可以直接開收據(jù)嗎？賬務處理怎么做

請問，我們是貿(mào)易型小規(guī)模企業(yè)，現(xiàn)在購買了一批貨物之后，直接發(fā)到客戶的倉庫。實際我們并沒有經(jīng)手貨物，貨物直接從供貨商送到客戶倉庫了。 那么我們做賬的時候是不是這樣？ 支付貨款： 借：庫存商品 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本： 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 對嗎？

新接手一家建安公司，庫管送來他的材料入庫臺賬（這家前會計沒要求用出入庫單入賬）、供貨方的送貨單、供貨發(fā)票來結(jié)賬，發(fā)票是電子發(fā)票，我比對上述單據(jù)相符，庫管和庫管主管也簽了字，就在審批單上簽了字。但幾天后，對方打電話給老總侄兒（庫管主管）說多付了14萬元給他們，經(jīng)查是對方這次送過來的電子發(fā)票重復打印了上次已付過款的有兩張，這下炸鍋了，老總稍微批評了下庫管，重點批評我，說為什么不仔細看下發(fā)票號碼，我說單據(jù)太多了，審都審不過來，如果比對號碼工作是趕不上進度，只要送到我手上單子是真實的前提下，我簽字是沒錯的。請問我已上說法是不是對的？

老師，請問我公司做電商，都是一鍵代發(fā)，沒有庫存，平時線下買賣貨物也是公司買了以后直接發(fā)貨給購貨方，所以也沒有庫存和入庫出庫單等，都是買入時賣家給我們開一張票，賣出時對方給我們開一張成本發(fā)票，沒有其他什么票據(jù)，我們這樣入賬可以嗎。另外我們做會計分錄結(jié)算成本時能不能直接 借：主營業(yè)務成本 貸：銀行存款，沒設置庫存商品、原材料等科目