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演示賬套

老師，我這邊是物流公司，一般納稅人企業(yè)，我2月份接手，從2月份開始以外賬的科目余額表做期初數(shù)據(jù)，因為賬上擺了很多往來，都是沒有票，后續(xù)都是慢慢補票過來，有很多的費用票，外賬肯定是要做成本，沖往來，但是我內(nèi)賬的話做成本就不能很真實的反映公司的一個利潤狀況，還有一些過路費可以抵扣的，外賬做成本沖個人往來，如果內(nèi)賬的話，做進(jìn)去，成本就不真實了，不做的話，那個進(jìn)項稅額就對不上，那這個我應(yīng)該要怎么處理啊，

2025-03-20 08:45

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-03-20 08:48

內(nèi)賬按實際業(yè)務(wù)來有證明就做不管發(fā)票業(yè)務(wù)發(fā)生了，你就做進(jìn)去。

快賬用戶7244 追問 2025-03-20 08:52

老師，我的意思，之前付了款的，很多沒有收到發(fā)票，賬面做了借其它應(yīng)付款，貸銀行存款，然后這個月票回來，有些是專票啊，內(nèi)賬我要把這個數(shù)沖平，我要怎么去做。

齊紅老師解答 2025-03-20 08:55

得看業(yè)務(wù)，成本費用的借主營業(yè)務(wù)成本或是管理費用貸其他應(yīng)付款，你內(nèi)賬的根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來就行。沒有收到發(fā)票，你當(dāng)月發(fā)生的業(yè)務(wù)也可以做，你不用非得等著發(fā)票。

快賬用戶7244 追問 2025-03-20 08:58

內(nèi)賬我知道不管有沒有票按真實業(yè)務(wù)做，但是我的意思是，我是按照外賬科目余額表做期初數(shù)據(jù)?，F(xiàn)在來了票，我不入賬，內(nèi)賬那個余額就永遠(yuǎn)掛在那里，還是說這個賬期初數(shù)據(jù)我直接刪掉不管它。

齊紅老師解答 2025-03-20 09:00

借主營業(yè)務(wù)成本或是管理費用貸其他應(yīng)付款

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