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不可以直接用電子稅務(wù)局下載件或截圖入賬。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，企業(yè)應(yīng)使用發(fā)票原件進(jìn)行入賬。如果是電子發(fā)票，需下載 OFD 版式或 PDF 版式的文件作為發(fā)票原件入賬并保存，截圖或拍照不屬于電子發(fā)票原件，不能作為合法有效憑證在所得稅前扣除。對(duì)于紙質(zhì)發(fā)票，即使能在電子稅務(wù)局查到相關(guān)信息，也不能以截圖或下載件替代紙質(zhì)原件。你可以先查找該紙質(zhì)發(fā)票的原件，若確實(shí)丟失，應(yīng)聯(lián)系開(kāi)票方，取得發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件并加蓋開(kāi)票方公章，以此作為入賬依據(jù)。如果開(kāi)票方是增值稅一般納稅人，也可讓其登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)，為你開(kāi)具《丟失增值稅專(zhuān)用發(fā)票已報(bào)稅證明單》，你憑證明單和發(fā)票復(fù)印件進(jìn)行入賬和抵扣（若涉及抵扣）。

2025-03-18

你好，你在國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)票查驗(yàn)里面去下載入賬

2024-02-26

對(duì)于這種情況，你可以按照以下步驟進(jìn)行處理：首先，確定該試劑在2022年是否已經(jīng)實(shí)際入庫(kù)使用。如果已經(jīng)使用，2022年當(dāng)時(shí)應(yīng)做暫估入庫(kù)處理，雖然當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票，但貨物已經(jīng)收到并使用，需要進(jìn)行賬務(wù)反映。當(dāng)時(shí)的暫估入庫(kù)分錄為（假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi)）：借：原材料/庫(kù)存商品 3915 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款 3915 在今年發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并取得發(fā)票后，先沖銷(xiāo)之前的暫估分錄：借：原材料/庫(kù)存商品 -3915 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款 -3915 然后，根據(jù)發(fā)票再做正式的入賬分錄：借：原材料/庫(kù)存商品 3915 貸：應(yīng)付賬款——對(duì)方公司 3915 由于之前已經(jīng)付款給對(duì)方公司，但款項(xiàng)是付給了法人個(gè)人賬戶(hù)且未轉(zhuǎn)到公司賬戶(hù)，這部分需要從法人處收回款項(xiàng)并存入公司賬戶(hù)，或者與法人協(xié)商其他解決方案，以平賬。如果該試劑在2022年實(shí)際并未使用，也未做暫估入庫(kù)，那么今年可以直接做分錄（假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi)）：借：原材料/庫(kù)存商品 3915 貸：應(yīng)付賬款——對(duì)方公司 3915 同時(shí)，記得向法人收回之前支付的款項(xiàng)并存入公司賬戶(hù)，或者與法人協(xié)商其他處理方式。另外，建議公司完善內(nèi)部管理流程，確保今后發(fā)票的及時(shí)收取和賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性。

2024-06-28

您好！直接紅字沖掉原分錄，重新記賬即可

2024-05-22

先寫(xiě)情況說(shuō)明，如實(shí)告知接手不久、之前賬務(wù)代理情況和資料缺失原因，強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)真實(shí)合理。整理現(xiàn)有發(fā)票，保證其真實(shí)合法，梳理其他應(yīng)付款 - 報(bào)銷(xiāo)款憑證。找業(yè)務(wù)記錄、員工證明等間接證據(jù)。主動(dòng)帶資料去稅務(wù)局溝通，態(tài)度誠(chéng)懇，爭(zhēng)取理解，協(xié)商能否用其他方式佐證成本真實(shí)性。

2024-12-26