老師，去年12月公司之前買了一輛員工的二手車，是公司對員工的一種福利，今年員工離職了，2月把車過戶走了，開了一張1000元的發(fā)票，電子稅務(wù)局也有這樣發(fā)票了，但是這個1000元我們公司并沒有收到，那我這個1000元的二手車銷售發(fā)票怎么做賬
借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅
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老師，我們一次性折舊了，也沒有殘值，是不是就不用清理這個科目了呢
需要用到，原來的借累計折舊貸固定資產(chǎn)
老師那就是這樣----借：營業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅 借累計折舊貸固定資產(chǎn) 這兩步嗎？
是的，然后結(jié)轉(zhuǎn)古固定資產(chǎn)清理科目
老師，那營業(yè)外支出不是能減少企業(yè)所得稅了嗎？
是的，營業(yè)外支出減少利潤，從而減少所得稅的
然后結(jié)轉(zhuǎn)古固定資產(chǎn)清理科目，老師，這個轉(zhuǎn)完固定資產(chǎn)后余額為0了 還怎么轉(zhuǎn)清理科目
借固定資產(chǎn)清理 貸資產(chǎn)處置損益
老師 這個金額是1000？我沒做過這樣的
不是，你剃了增值稅后的金額啊