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老師,國稅系統(tǒng)跟賬面留底金額有差異怎么調(diào)整 ?

2025-03-12 13:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-12 13:47

查原因:核對賬務(wù)處理、申報數(shù)據(jù),考慮政策因素,檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸。 調(diào)差異:賬務(wù)錯則更正分錄;申報錯在申報期可直接修改,過了申報期向稅局說明補充或更正;政策原因按正確政策調(diào)整;傳輸問題與稅局溝通處理。 不明原因小額差異:賬面大于系統(tǒng)計 “營業(yè)外支出”,小于計 “營業(yè)外收入” 。

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2025-03-12
你好 能查出什么原因的
2021-10-14
您好,就是進項稅,調(diào)整到管理費用 借:管理費用-辦公費 (正) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅 (負)
2023-12-24
你好,這個你平時賬上進項稅額是如何做的,就補一個分錄就行了。
2025-05-21
你好,賬面是待認證進項稅額,不應(yīng)當與稅局系統(tǒng)上的進項稅額比較啊 待認證應(yīng)當與待認證比較 進項稅額與進項稅額比較才是的?
2021-03-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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