我感覺計提了費用，后面發(fā)票來了，再沖掉之前計提的，按發(fā)票重新做賬，有點多此一舉，還不如直接等發(fā)票到了 直接做在當(dāng)期就行了
你好，影響你的利潤呀，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，它屬于業(yè)務(wù)發(fā)生的當(dāng)月不是。
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發(fā)生無票費用時就記入了費用，當(dāng)年內(nèi)發(fā)票回來了或是次年匯算清繳前回來發(fā)票了都可以直接附在后面嗎？這個進項稅額怎么做會計分錄呢？也可以紅沖掉之前的做一次藍字分錄，
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1.公司外雇運營團隊，他們拿公司總業(yè)績的60%.這部分做主營業(yè)務(wù)成本還是銷售費用？ 2這些提成他們開發(fā)票進來之前已付，是不是發(fā)票沒來就不能確認(rèn)成本或費用，要先計提，等發(fā)票來了再沖掉計提的，重新做正確的就行。
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老師，我在22.12月有一筆暫估成本，然后在5.31之前回來發(fā)票了，我就直接沖減當(dāng)期的主營業(yè)務(wù)成本和應(yīng)付賬款暫估就行對吧，如果要是6月份回來的發(fā)票是不是就直接 做：借利潤分配負數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估？
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我們工廠水電，房租發(fā)票，房東不及時開具，去年12月計提了 去年一年的水電費，廠房租金，今年一把頭把發(fā)票都開出來了，比去年計提的多，還沒做匯算，怎么做賬，是把發(fā)票做到今年賬里，沖掉之前計提的分錄，按發(fā)票金額入賬，直接入當(dāng)期費用嗎
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您好，我遇到一個問題，現(xiàn)在就是所有的發(fā)票收到之后，發(fā)現(xiàn)24年水電費計提多了，然后就不曉得應(yīng)該是直接把12月的賬調(diào)整重新出報表，還是說不調(diào)12月的賬，匯算清繳直接調(diào)減成本
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比如這個月計提員工食堂餐費10000，借：管理費用-福利費10000，貸：其他應(yīng)付款-食堂10000，下個月付款了，借：其他應(yīng)付款-食堂10000，貸：銀行存款10000，過了幾個月發(fā)票來了怎么處理
分錄不對，借管理費用福利費， 貸應(yīng)付職工薪酬福利費， 借應(yīng)付職工薪酬福利費， 貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款，貸庫存現(xiàn)金 發(fā)票到了之后，如果暫估和發(fā)票一樣的情況下，你可以借其的應(yīng)付款，貸應(yīng)付職工薪酬福利費， 借應(yīng)付職工薪酬福利費，貸其他應(yīng)付款。
我前任會計在建賬套的時候，應(yīng)付職工薪酬下面沒設(shè)置明細科目，比如工資 社保 公積金，應(yīng)付職工薪酬已經(jīng)有數(shù)據(jù)了，我現(xiàn)在沒法再設(shè)置明細科目了
所有的都是工資嗎？如果是的話，你在他的二級科目里面增加上工資不就行了。然后再設(shè)置其他的二級科目。
對，都是工資
按照上面的做法試一下的。