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換了快賬系統(tǒng),12月的期末資本公積和利潤分配錄不進1月的期初余額,要怎么處理?

2025-03-10 21:13
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-10
你好,有具體的背景嗎,老師看看
2021-09-10
同學你好,不需要做分錄調整,只需要把資產負債表的未分配利潤項目的取數公式修改一下即可。
2023-02-11
您好,23年計提是影響23年勾稽,您的分錄沒問題,差異看權益變動表
2023-12-20
你好,同學 這個因為是直接調整了未分配利潤科目,這個差額是正常的
2023-12-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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