你們是按月做賬嗎 是的話按月做賬務(wù)處理 季度末結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)之后應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅沒有余額

除非你之前沒有做的現(xiàn)在可以補(bǔ)進(jìn)來

老師我倆接著這個截圖說

老師成本費(fèi)用允許抵扣所得稅是什么意思

你不是上面說你成本費(fèi)用沒有發(fā)票嗎？所以他不允許抵扣生產(chǎn)經(jīng)營所得。不允許抵扣就需要調(diào)增。

老師不用管費(fèi)用這塊，我想問免征增值稅的做調(diào)增，你不說現(xiàn)在就做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎，做調(diào)增在哪取數(shù)

減免的增值稅，做營業(yè)外收入需要交所得稅。 在成本費(fèi)用里面填寫負(fù)數(shù)，降低了你的成本費(fèi)數(shù)，增加了利潤，他不需要調(diào)整。匯算清繳，不用調(diào)整。

老師我現(xiàn)在的情況是當(dāng)時沒扣，現(xiàn)在只能額外調(diào)增，如果額外調(diào)增，我負(fù)責(zé)做分錄，報(bào)年報(bào)的時候依據(jù)什么調(diào)增

去年沒做 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸利潤分配未分配利潤 調(diào)增其他里面填寫 依據(jù)是營業(yè)外收入沒交稅

老師從哪里取數(shù)