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老師我們公司一個(gè)勞務(wù)派遣工生育經(jīng)貼轉(zhuǎn)到我們公賬了22000元,當(dāng)月扣除他個(gè)人休產(chǎn)假時(shí)候的社保費(fèi)7000元,公賬轉(zhuǎn)給她個(gè)人剩余部分15000元,請(qǐng)問收到他的津貼和支付給她本人津貼時(shí)候怎么做分錄?(之前該派遣工的社保單位部分已經(jīng)轉(zhuǎn)給了勞務(wù)派遣公司,做賬是借:主營業(yè)務(wù)成本-人工成本-勞務(wù)派遣費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款)

2025-02-28 09:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-28 09:26

借銀行存款貸其他應(yīng)收款,22000借其他應(yīng)收款15000貸銀行放款。 個(gè)人的那一部分沒有支付嗎?

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快賬用戶1996 追問 2025-02-28 09:29

個(gè)人部分沒有

頭像
齊紅老師 解答 2025-02-28 09:34

那不對(duì),那你為什么要扣除這個(gè)7000?你們沒有給人家承擔(dān)還要扣除嗎?

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