還有就是我看之前的賬，為什么沖銷人工成本哦，什么情況沖人工成本哦

您好，分錄里是不是有款項(xiàng)進(jìn)來

晚點(diǎn)我回家看看賬面，老師還有圖上面這個(gè)ai算的對(duì)嗎

您好，是的，這個(gè)計(jì)算結(jié)果是對(duì)的

老師這是之前的賬務(wù)處理 我在輔助余額里面看合同履約成本是-6.78萬(wàn)元，聯(lián)查進(jìn)去是這樣的，那明天結(jié)賬我不需要結(jié)轉(zhuǎn)收入，成本我這邊需要處理嗎，還是總賬那邊一起處理

?您好，要查原因，如果發(fā)現(xiàn)合同履約成本為負(fù)數(shù)是由于預(yù)收款項(xiàng)超過實(shí)際履約成本導(dǎo)致的，那么需要將多余的預(yù)收款項(xiàng)沖減合同負(fù)債或確認(rèn)為其他收入，如果是賬錯(cuò)了，紅沖錯(cuò)的賬

我看是先計(jì)提了上月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)，本月的單位部分社保公積金，然后沖掉了上月憑證做的計(jì)提的年終獎(jiǎng)，然后又計(jì)提了本月的工資和年終獎(jiǎng)，最后成本結(jié)轉(zhuǎn)后負(fù)數(shù)

哦哦，那沖減合同負(fù)債或確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入

老師你上面說的沖減合同負(fù)債或者確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入是為了明天結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，怎么做分錄哦 ，麻煩說的清楚點(diǎn)，借什么貸什么，我是出納剛轉(zhuǎn)崗做會(huì)計(jì)，啥都不懂，嗚嗚好焦慮