老師，我在25年1月份紅沖24年計(jì)提的年終獎(jiǎng)分錄，怎么寫分錄？ 我在24年的計(jì)提分錄是這樣的: 借:管理費(fèi)用-職工薪酬67500 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資67500
你好，可以做 借：以前年度損益調(diào)整（紅字） 貸：應(yīng)付職工薪酬（紅字） 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤
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1. 企業(yè)計(jì)提年中獎(jiǎng)是不是和發(fā)放工資一樣做分錄借：管理費(fèi)用-年終獎(jiǎng) 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 發(fā)放的時(shí)候借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款， 2. 這個(gè)年終獎(jiǎng)的時(shí)候在匯算清繳的時(shí)候是不是也是填寫在工資薪金里面？
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老師您好，我在2020年12月計(jì)提了年終,做賬借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng)，在21年1月確認(rèn)年終獎(jiǎng)總金額，沖減多計(jì)提年終獎(jiǎng)，借:應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng) 貸:利潤分配-未分配利潤，請(qǐng)問我在21年2月將年終獎(jiǎng)分配到各部門以及計(jì)提個(gè)稅，如何做賬呢？
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老師，請(qǐng)問年終獎(jiǎng)需要計(jì)提嗎？之前不知道有年終獎(jiǎng)，在1月發(fā)了去年年終獎(jiǎng)，我是在1月計(jì)提年終獎(jiǎng)嗎？借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬，付年終獎(jiǎng)的時(shí)候：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款 請(qǐng)問是這樣做嗎
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老師您好，計(jì)提年終獎(jiǎng)分錄 借管理費(fèi)用—職工薪酬 貸應(yīng)付職工薪酬—職工工資 這樣對(duì)嗎？
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22年的年終獎(jiǎng)沒有在12月計(jì)提?？梢栽?月份計(jì)提嗎？實(shí)發(fā)是1月發(fā)的，分錄借：以前年度損益 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 這樣做對(duì)嗎？計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是在1月份計(jì)提嗎？匯算清繳時(shí)如何處理
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請(qǐng)問老師流水多做了5300去年的財(cái)務(wù)，那我1月份做賬要怎么調(diào)呢
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老師我親戚開了一家燒燒店，很小的那種夫妻店我問她她說不用交稅，也沒有手撕發(fā)票，不是說有營業(yè)執(zhí)照的個(gè)體工商戶都要做工商年報(bào)嗎，還有都有發(fā)票的
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你好，請(qǐng)問工抵房是普通發(fā)票還是增值稅專用票？專用票可以抵扣嗎？
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老師你好！銷售企業(yè)購入爐渣銷售，購入有10元一噸，有70元一噸，銷售是混合在一起銷售，現(xiàn)在出現(xiàn)低價(jià)的貨物沒有發(fā)票入賬，銷售貨物單價(jià)偏低，成本單價(jià)高于銷售單價(jià)，怎么處理
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老師，我想問一下，大疆農(nóng)業(yè)用無人機(jī)增值稅是免征，還是征收
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為什么現(xiàn)在交的社保里面，醫(yī)保查不到余額
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公司購買了一輛車總價(jià)46萬，其中20萬首付款，尾款26萬辦理貸款，但辦在法人名下，微眾銀行客服反饋貸款利息發(fā)票只能開給法人，請(qǐng)問如何賬務(wù)處理，
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請(qǐng)問個(gè)體戶了嗎社保和放公司繳納社保，比例是一樣的嗎
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我公司是物業(yè)公司，電費(fèi)發(fā)票包括主營業(yè)務(wù)成本電費(fèi)和代收代繳電費(fèi)。前幾個(gè)月收到發(fā)票時(shí)，只做了主營業(yè)務(wù)成本，要怎么更正？
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老師，這“以前年度損益調(diào)整”，怎么設(shè)置科目？
屬于損益類科目，在損益類中增加就可以。
是在哪一個(gè)會(huì)計(jì)科目大類下面設(shè)置？可以直接設(shè)置為一級(jí)科目嗎？
用的是“用友暢捷通T+軟件”
老師，我這里新增不了“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)會(huì)計(jì)科目，這份路寫不了，怎么辦？
如果軟件中無法增加這一科目，可以這樣做：借：應(yīng)付職工薪酬 貸：利潤分配-未分配利潤
借：應(yīng)付職工薪酬 貸：利潤分配-未分配利潤 老師，這是用正數(shù)還是負(fù)數(shù)？
這個(gè)是用正數(shù)填寫
老師，我24年12月計(jì)提的分錄是這樣的 借:管理費(fèi)用-工資薪酬-工資67500 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資67500 我現(xiàn)在25年1月要沖掉這個(gè)分錄，應(yīng)該怎么寫？
借：應(yīng)付職工薪酬67500 貸：利潤分配-未分配利潤67500
好的，謝謝老師
不客氣同學(xué)，應(yīng)該的。