Q
老師好，2022年物業(yè)公司給我們開的房租發(fā)票，2022年付的款，但是發(fā)票沒入賬，用22年的發(fā)票在2024年入賬可以嗎？
2025-01-20 10:41
2025-01-20 10:43
沒明白，付了款為啥還沒做賬呢》你的銀行存款余額怎么對上的？
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付款入賬了，只是當(dāng)年物業(yè)公司給開的發(fā)票沒入賬，是發(fā)票沒入賬，發(fā)票當(dāng)時同事沒交到財(cái)務(wù)，24年找物業(yè)公司要發(fā)票，才知道這事，所以，發(fā)票在24年入賬行不行
借：利潤分配-未分配利潤 貸：銀行存款
我只是發(fā)票沒入賬，為什么要貸銀行存款呢？我錢在22年就已經(jīng)支付了呀
那么當(dāng)年你支付的時候做的什么科目？
借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款
借：利潤分配-未分配利潤 貸：預(yù)付賬款