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步驟一：確定差異金額首先，核對總賬中固定資產(chǎn)累計折舊的余額與資產(chǎn)卡片系統(tǒng)中累計折舊的余額，計算出兩者的差異金額。步驟二：分析差異原因仔細檢查之前的賬面調(diào)整記錄，確認是哪筆或哪些固定資產(chǎn)的折舊在總賬中進行了調(diào)整，但在資產(chǎn)卡片系統(tǒng)中遺漏了。步驟三：在資產(chǎn)卡片系統(tǒng)中進行補提折舊操作根據(jù)確定的差異金額和對應(yīng)的固定資產(chǎn)，在資產(chǎn)卡片系統(tǒng)中補提相應(yīng)的折舊。進入資產(chǎn)卡片系統(tǒng)的固定資產(chǎn)模塊。找到需要補提折舊的固定資產(chǎn)卡片。按照系統(tǒng)的操作流程，進行折舊補提的操作，輸入正確的折舊金額和期間等信息。步驟四：重新核對補提折舊完成后，再次核對總賬和資產(chǎn)卡片系統(tǒng)中的累計折舊余額，確保兩者一致。步驟五：記錄調(diào)整過程在財務(wù)工作底稿或相關(guān)的會計記錄中，詳細記錄此次折舊調(diào)整的原因、涉及的固定資產(chǎn)、調(diào)整的金額和時間等信息，以便日后查詢和審計。

2025-01-16

齊紅老師解答 2025-01-17 14:59

如果你這個不一致的話，那么你要調(diào)整表格里面的折舊。

快賬用戶1240 追問 2025-01-17 15:00

不是要折舊額一次性轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理了嗎

齊紅老師解答 2025-01-17 15:01

你好，嗯。做分錄是要結(jié)轉(zhuǎn)。你現(xiàn)在說的是那張表，哪一行的數(shù)據(jù)呢

快賬用戶1240 追問 2025-01-17 15:15

固定資產(chǎn)折舊明細表

折舊貸方余額不是賬跟表數(shù)據(jù)不一致了嗎

齊紅老師解答 2025-01-17 15:16

你好，是的，這種情況確實是會有差異，但是這個是正常的。

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