老師，我們是電商，我有個問題捋不清，就是①開店時交店鋪保證金，借：其他應(yīng)收款-保證金 1000 貸：銀行存款 1000 ②平常貨款賬戶資金不足以扣費(fèi)時會自動從保證金賬戶轉(zhuǎn)賬過去扣費(fèi)，有資金時，再轉(zhuǎn)回來，這個動作沒做過賬，交的平臺服務(wù)費(fèi)做賬是 借：銷售費(fèi)用 1 貸：應(yīng)收賬款-平臺 1 （一般都是從貨款賬戶扣費(fèi)，） ③現(xiàn)在店鋪關(guān)閉，保證金只收回990元，怎么做賬呢？差額10元應(yīng)該記到哪里？
同學(xué)你好， 應(yīng)該是對方退費(fèi)時，扣 了10元手續(xù)費(fèi) 所以， 借：財務(wù)費(fèi)用 10 銀行存款 990 貸：其他應(yīng)收款 1000
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老師，我們是電商，后臺賬戶的轉(zhuǎn)賬，沒有這個手續(xù)費(fèi)，應(yīng)該是保證金賬戶轉(zhuǎn)給了貨款賬戶，從貨款賬戶扣了費(fèi)用，閉店時，貨款賬戶沒有還錢回來，費(fèi)用在日常已經(jīng)做過帳了，所以我現(xiàn)在捋不清，這個差額應(yīng)該記什么？
好的， 明白了 主要是因?yàn)椴畈磺暹@10元錢， 到底是差在哪筆貨款中了，且，金額很小，所以，建議，就記入日常費(fèi)用中，把它調(diào)掉就可以了
因?yàn)槭呛脦讉€店一起關(guān)，貨款賬戶也有錢退回來，直接做一筆賬，那現(xiàn)在這個差額能不能直接從貨款賬戶扣下來，例如，貨款賬戶退回了1000元，保證金賬戶退回來了990元，記借：銀行存款1990 貸：其他應(yīng)收款～保證金1000 應(yīng)收賬款～平臺990呢
可以的，因?yàn)閷儆陉P(guān)門了。把賬調(diào)平就行。 等你注銷時。每個會計科目的余額最終都要轉(zhuǎn)入到損益中去的
好的，謝謝老師
不客氣。同學(xué)，工作辛苦了