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老師麻煩問一下,我2024年收入5901615.75,成本5096651.04,毛利率是0.1363,交增值稅65203.22,是用毛利率??0.13得出稅負率嗎,謝謝老師

2025-01-16 08:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-16 08:14

你好,是的,前提是你這些成本都得有專用發(fā)票。都能抵扣才行。

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快賬用戶4073 追問 2025-01-16 08:24

老師我都有專用發(fā)票,我不明白的如果我知道了毛利率,2024年應該交多少增值稅合適,我是商貿(mào)企業(yè)

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齊紅老師 解答 2025-01-16 08:26

你好,其實一般的商貿(mào)企業(yè)建議增值稅在2%左右。

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快賬用戶4073 追問 2025-01-16 08:42

老師您的意思是不是用5901615.74乘0.02=118032,這11萬是我要交的增值稅稅額

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齊紅老師 解答 2025-01-16 08:42

你好,是的。就是這個意思。

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快賬用戶4073 追問 2025-01-16 08:47

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-01-16 08:49

你好,不用客氣的了。

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你好,是的,前提是你這些成本都得有專用發(fā)票。都能抵扣才行。
2025-01-16
你好,如果是一般納稅人單位,增值稅應納稅額=銷項稅額—進項稅額 而不一定是根據(jù)成本計算的(因為成本里面可能還有不能抵扣增值稅的部分,比如生產(chǎn)工人的工資)
2025-02-15
你好,你是一般納稅人嗎?
2025-05-27
您好,您這里沒有進項稅信息,老師就默認進項稅為0,那么增值稅是5700/1.09*0.09,附加稅是5700/1.09*0.09*0.12,印花稅是5700/1.09*0.0005,利潤總額是5700/1.09-4500-5700/1.09*0.09*0.12-5700/1.09*0.0005,凈利潤是(1-25%)*利潤總額。
2021-02-01
同學你好 這個沒有文件規(guī)定 是默認的一個比例
2021-09-10
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