老師，剛才那個(gè)問題那我現(xiàn)在是不是有3種做法，1，到柜臺(tái)上修改第一季的財(cái)務(wù)報(bào)表，第三第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表那兩個(gè)科目手動(dòng)修改，最終全年財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)一致。第二種就是到柜臺(tái)修改第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，把手動(dòng)修改的變?yōu)樵瓉淼臄?shù)字，后期億期贏自動(dòng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)。第三，修改第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表，沖紅之前利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)那個(gè)分錄，重新用所得稅這個(gè)分錄，這樣報(bào)表勾稽關(guān)系就對(duì)應(yīng)上了。

老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了 提到了財(cái)務(wù)費(fèi)用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)月報(bào)都改了 但是因?yàn)楦暮罄麧?rùn)總額就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 賬上也沒有計(jì)提 那我應(yīng)該怎么辦

老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了 提到了財(cái)務(wù)費(fèi)用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)月報(bào)都改了 但是因?yàn)楦暮罄麧?rùn)總額就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 賬上也沒有計(jì)提 那我應(yīng)該怎么辦

老師，我一個(gè)公司2022年財(cái)務(wù)報(bào)表填錯(cuò)了，2021年的季度財(cái)務(wù)報(bào)表每個(gè)季度的未分配利潤(rùn)都是負(fù)50多萬，但是在2021的匯算清繳就把未分配利潤(rùn)調(diào)增到盈利50多萬了，那么我請(qǐng)教下老師，我現(xiàn)在更正2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)這項(xiàng)的期初是填盈利50多萬還是負(fù)50多萬呢？就是期初余額是根據(jù)季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表還是匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表來填寫？

年末報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不對(duì)，未分配利潤(rùn)期初減期末不等于凈利潤(rùn)，往前看了一下從二季度開始就不對(duì)了，但是我是四季度才接的賬，之前的不知道錯(cuò)在哪，應(yīng)該怎么調(diào)？