農(nóng)村合作社小規(guī)模納稅人，應(yīng)該填發(fā)票上價稅合計數(shù)，但是申報增值稅時系統(tǒng)自動帶出的是不含稅金額
您好，不是，增值稅申報也是總金額除1.01的未稅收入
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請問小規(guī)模納稅人代開了3張增值稅專用發(fā)票，系統(tǒng)自動帶出來2欄次的不含稅銷售額，同時自動顯示應(yīng)納稅額1080.09元，但其實在代開時稅額已經(jīng)交給稅務(wù)局了，我應(yīng)該怎樣填寫才對呢？
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公司是小規(guī)模納稅的農(nóng)村合作社，免稅～開具普票是玉米，在申報增值稅納稅申報表時填收入時在其他免稅銷售額后跳出來本期免稅額的數(shù)據(jù)，想請問下老師后期怎么弄？
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小規(guī)模普票在開票系統(tǒng)上稅率是3%的，但是在增值稅申報系統(tǒng)自動帶出的數(shù)據(jù)是不含稅金額是按1%的，和我開票不含稅金額不一致，多出來的數(shù)據(jù)如何做賬呢？
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2021.7月小規(guī)模納稅人開具了一張增值稅普通發(fā)票，不含稅79406.73，稅額794.07，價稅合計80200.8，請問報稅時，增值稅及附加稅申報表（小規(guī)模納稅人適用），發(fā)票的數(shù)據(jù)應(yīng)該對應(yīng)填第幾欄？
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我們是小規(guī)模納稅人，在上個季度既開了負數(shù)發(fā)票價稅合計9000，也開了正數(shù)發(fā)票價稅合計10000，那么我在申報增值稅的時候應(yīng)該怎么填寫數(shù)字。我們是小規(guī)模納稅人
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請問一下因為跨月紅沖發(fā)票，造成這個有有進項稅額轉(zhuǎn)出，這筆金額要怎樣做賬
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農(nóng)村合作社也是免稅啊，意思是用不含稅金額咯，財務(wù)報表上的收入也是用不含稅金額咯？
您好，是的，免的增值稅再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
也有老師建議是按含稅金額來填列，這可咋整，
您好，2023年19號文，我是依據(jù)這個來回復(fù)的哦
意思是增值稅按系統(tǒng)自動帶出的不含稅金額填列，利潤表里的收入也安不含稅金額填咧，那部分含稅與不含稅金額的差額填入營業(yè)外收入？這樣報表與增值稅收入就一致了，是這樣理解不？
您好，是的，是這么理解 的，