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我司小規(guī)模,季度已開票收入35萬,未開票收入是負數(shù)6千,這個要怎么申報增值稅啊,(開的都是普票)(未開票收入為負數(shù)是因為前期沒有開票已經(jīng)申報了,本季度又開了前期申報的數(shù)了,所以造成本季度未開票數(shù)為負6千)

2025-01-08 19:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-01-08 19:28

第10行填寫290,000,這個自己申報不了的,去稅務(wù)局

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快賬用戶9403 追問 2025-01-08 19:32

不想去稅局 可遠了 網(wǎng)上申報的話 那就只能填35萬的數(shù)據(jù)嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-08 19:34

你試下吧 比對不通過

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快賬用戶9403 追問 2025-01-08 19:59

那去稅局需要帶什么呢

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齊紅老師 解答 2025-01-08 20:01

紙質(zhì)的申報表、公章、身份證。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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