小規(guī)模納稅人申報：在辦理增值稅納稅申報時，減按0.5%征收率征收增值稅的銷售額，應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次；對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額，按銷售額的2.5%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次

老師我的銷售額是35000元，怎么樣計算呢，

35000/1.005*0.005，這個是要交的，35000/1.025*0.025這個是減免的

我填在主表價稅分離的時候是按多少換算。要不你幫我真接說填好多吧

35000/1.005*0.005=174.13，這個填在要交的那里，35000/1.025*0.025=853.66，這個是減免的

35000/1.03*0.005=169.9要交的，35000/1.03*0.025=849.5減免的，這樣算吧，這樣算準(zhǔn)確些

那主表就填35000對不

你們是一般人還是小規(guī)模人

在辦理增值稅納稅申報時，減按0.5%征收率征收增值稅的銷售額，應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細(xì))“二、簡易計稅方法計稅”中“3%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”相應(yīng)欄次；對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額，按銷售額的2.5%計算填寫在《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》“應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次

一般納稅人，要是小規(guī)模的話我不是不到30萬嘛

一般納稅人，按我發(fā)的那個填報來填就可以了

賬務(wù)處理，我計提增值稅是按0.05按還是按.3提呢