老師您好，季報(bào)企業(yè)所得稅，以第一季度為例，利潤(rùn)表填寫1—3月三個(gè)月的本期金額合計(jì)數(shù)。資產(chǎn)負(fù)債表直接填寫3月份的數(shù)據(jù)。那么在填寫企業(yè)所得稅的時(shí)候，主表預(yù)繳稅款計(jì)算需要填寫 營業(yè)收入 、營業(yè)成本、 利潤(rùn)總額、本年累計(jì)數(shù)。這個(gè)本年累計(jì)數(shù)是3月利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)，還是三個(gè)月加起來的？

老師，企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)在主表上，營業(yè)收入和成本這幾項(xiàng)要不要手動(dòng)填寫？還是自動(dòng)跳出？

老師，你好，請(qǐng)問企業(yè)所得稅季報(bào)，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，我如實(shí)填寫嗎？因?yàn)槲抑皇谴蛩泐A(yù)繳企業(yè)所得稅，財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)表，營業(yè)收入，營業(yè)成本如實(shí)填寫嗎，利潤(rùn)總額我是不是可以改動(dòng)

A企業(yè)2022年度屬于小型微利企業(yè)，2022年度發(fā)生壞賬損失86萬計(jì)入營業(yè)外支出。年度企業(yè)所得稅申報(bào)，因?qū)傩⌒臀⒗髽I(yè)故未填報(bào)一般收入、支出及期間費(fèi)用明細(xì)表。直接在主表填報(bào)收入，成本，管理費(fèi)用及營業(yè)外支出（含86萬損失）。并填報(bào)了A105090表：“應(yīng)收及預(yù)付款壞賬損失”：資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額填報(bào)86萬，資產(chǎn)損失計(jì)稅基礎(chǔ)填報(bào)86萬，資產(chǎn)損失稅收金額填報(bào)86萬，即資產(chǎn)損失無納稅調(diào)整。 現(xiàn)稅務(wù)預(yù)警：105090表里的資產(chǎn)損失大于會(huì)計(jì)核算的資產(chǎn)損失。這是什么原因

老師你好，我在填報(bào)所得稅匯算清繳時(shí)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)需要調(diào)整，但是再填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí)，有提示說業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出稅收金額根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入自動(dòng)生成，請(qǐng)先填報(bào)主表營業(yè)收入并提交，這個(gè)表怎么填寫呢