老師 不抵扣的進項發(fā)票為了庫存不產生負數(shù)要入庫 分錄寫 借：庫存商品（含稅金額） 貸：應付賬款 這樣寫可以嗎
你好，可以的。操作沒問題
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老師 進項專票公司已抵扣 分錄 借庫存商品 應交稅金進項 貸應付賬款 后又收到了紅字進項專用發(fā)票 我們需要進項發(fā)票轉出 借：-庫存商品 -應交稅金進項 貸 -應付賬款； 請老師指正奧
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借：庫存商品 貸應交稅費——應交增值稅（進項） 應付賬款 這個是正常做賬 收到紅字發(fā)票 借：庫存 金額負數(shù) 應付賬款 應交稅費——應交增值稅（轉出）金額負數(shù)老師是這樣編寫嗎？
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計算抵扣的，比如發(fā)票金額是50000，我是要換算成不含稅金額，，乘以進項稅額4128.44，分錄是借:庫存商品45871，進項稅4128.44，貸:應付賬款50000是這樣么？
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老師好！小規(guī)模納稅人：向供應商購買產品10000元，收到增值稅專用發(fā)票，不抵進項稅，借：庫存商品10000元，貸：應付賬款--A供應商，是這樣嗎？全部金額進入庫存商品？
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1.摘要：暫估入庫 借140501庫存商品/商品—名優(yōu)商品 正數(shù)52.5 貸220202應付賬款暫估款 正數(shù)52.5 2.摘要：收到總部開過來的專票紅沖 借140501庫存商品/商品—名優(yōu)商品 負數(shù)—52.5 貸220202應付賬款暫估款 負數(shù)—52.5 3.摘要：收到專票（收到進項專票應交稅費單獨列一行；收到進項普票不需要單獨列一行，直接寫含稅金額即可） 借140501庫存商品/商品—名優(yōu)商品46.84 22210112應交稅費/應交增值稅/待抵扣進項專票稅額（這個月不打算抵扣）5.66 或者 22210101應交稅費/應交增值稅/進項專票稅額（這個月打算抵扣） 貸220201應付賬款應付款52.5 4.摘要：暫估入庫商品金額里總部幫本分公司收款（需簽約三方協(xié)議蓋公章有效） 借220201應付賬款應付款52.5 貸220201應付賬款應付款52.5 老師，第4項分錄是不是有問題？總部幫本公司收錢了，那分錄怎么寫才對？
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那等這張票要做抵扣時怎么做呢
貨物的成本結轉是按銷售時的數(shù)量除以成本單價嗎
你好，你如果想要抵扣的話就借，應交稅費，應交增值稅進項稅額貸。庫存商品
沒明白這借應交稅費金額和庫存商品金額不一致吧
你好這個肯定不一致，這個只是跟你的進項一致，就是說庫存商品轉一部分到進項稅額里面。
就是只寫稅費金額嗎
你好，是的，就是這樣子，相當于一開始你沒有抵扣，現(xiàn)在又要抵扣。
哦 好的 謝謝老師
你好，不用客氣的了。